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一、公司信息

深圳市福(fu)威智印(yin)刷有限公司是一家集设(she)计、制(zhi)版、印(yin)刷、装订、发运于一体的大型综合性印(yin)刷服务制(zhi)造商(shang)，拥(yong)有海(hai)德堡CP2000四(si)色平版胶(jiao)(jiao)印(yin)机、双面印(yin)刷(shua)机、小(xiao)森四(si)色胶(jiao)(jiao)印(yin)机等(deng)九台(tai)印(yin)刷(shua)设备，还拥有多台(tai)斯塔尔和(he)海德堡全(quan)自(zi)动(dong)折页(ye)机、多条(tiao)骑马钉联动(dong)机和(he)胶(jiao)(jiao)装(zhuang)龙以(yi)及配套(tao)齐全(quan)的粘盒机、过(guo)胶(jiao)(jiao)机、UV机、磨光、裱(biao)坑等(deng)后道加工设备；主要以(yi)书(shu)刊(kan)杂志、画册、精装(zhuang)书(shu)、产品(pin)(pin)说明书(shu)、中高档包装(zhuang)制品(pin)(pin)为主要产品(pin)(pin)。

二、项目背景(jing)

1. 人(ren)(ren)均产值低，人(ren)(ren)力成本高

2. 公司(si)没(mei)有预算管理体(ti)系，

3. 生产(chan)效率不高(gao)，人(ren)均(jun)产(chan)值无法(fa)持续提升

4. 组织职能不(bu)完整，职责(ze)定义不(bu)清(qing)

5. 公司没做(zuo)经营(ying)计划，各部门目标(biao)不(bu)统一，方(fang)向不(bu)明确

6. 产品信息(xi)、物料信息(xi)不连贯(guan)，管理决(jue)策困难

7. 采购、计划、供应商信息(xi)对接复杂，信息(xi)共享滞后

8. 公(gong)司战略不清晰(xi)，经营目标无(wu)法(fa)实现

三、项目实施过程

1. 全(quan)面预(yu)算体系构(gou)建(jian)：预(yu)算模式设(she)计，推行全(quan)面预(yu)算管理体系

2. 运(yun)营(ying)中心(xin)打造(zao)，包(bao)含运(yun)营(ying)分(fen)析、体系(xi)优化(hua)、目标检(jian)讨与过程控制等

3. 销售目标与销售策略设定(ding)、年度经营计划、各职能(neng)目标设定(ding)

4. 梳理组(zu)织结(jie)构与实(shi)现(xian)人才(cai)盘点，优化支撑(cheng)经营(ying)目(mu)标的人才(cai)资源预算与规(gui)划系统

5. 构建经营目标与绩(ji)效系统；

6. 月度经(jing)营(ying)预算与经(jing)营(ying)分析(xi)；

四、项目实施成效

1. 营业(ye)额提升29.2%

2. 利润提(ti)升2.63%

3. 采购达成率(lv)提升了(le)46.5%

4. 订单准交率(lv)提升(sheng)17.6%，

5. 产品(pin)平均交付周期缩短3天。

6. 人员流(liu)失率(lv)下降了(le)63%，

7. 完(wan)善了人才体(ti)系，培养了23位中高层管理干部(bu)

8. 沉淀了一套年度经营计划制(zhi)定与目(mu)标(biao)分解模式，使公司(si)经营目(mu)标(biao)实现

9. 沉(chen)淀一(yi)套预(yu)算管理模式，提(ti)升了公司经营能力